30Март2018

Публичные слушания инициированы Главой МО «Урдомское» Е.В. Смирновой. Проходили 16 марта с 17-30 до 19-30. На слушаниях присутствовали 18 человек: Глава, 9 сотрудников Администрации, 4 депутата, 4 жителя п.Урдома.

Согласно Отчету Главы, за 2017 год планировалось собрать в бюджет МО «Урдомское» около 33 млн.руб., фактически собрано 36,5 млн.руб. Фактически израсходовано за 2017 год 34 млн.руб. (округленно). Профицит составил 2,5 млн.руб.

Эти дополнительные доходы появились в связи работой на территории МО «Урдомское» подрядчиков по строительству магистрального газопровода, которые по закону отчисляли часть НДФЛ (подоходный налог) в местный бюджет (1,5 млн.руб.). А также — в связи с повышением заработной платы работников Урдомского ЦКД, которые тоже отчисляют в местный бюджет НДФЛ (отчисления увеличились на 1 млн.руб.). Итого, 2,5 млн.руб. дополнительных доходов.

Как доложила на слушаниях финансист, о поступлении в бюджет отчислений от НДФЛ подрядчиками Администрации не было известно, так как сведения от налоговой инспекции поступают в обезличенном виде, без указания плательщика. Поэтому Администрация не успела спланировать в 2017 году расходование этих средств. Об увеличении дополнительных поступлений от повышения зарплаты в Урдомском ЦКД Администрация знала, но достаточных мер для их освоения в 2017 году не приняла. Дополнительные доходы будут распределены в 2018 году.

Первым на слушаниях обсуждался вопрос от урдомских многодетных семей, которым по закону несколько лет назад выдали земельные участки для строительства домов в чистом поле рядом с п.Урдома, которое уже называется улицей Лермонтова (Евгений Сосна). Оказывается, к этим участкам до сих пор не проложены коммуникации (дорога, электрические сети, канализации, отопления, водоснабжения и т.д.). Даже не имеется технической дороги для начала строительства домов — отсыпки участков песком. Глава долго и подробно объясняла причины, по которым затянулось решения данного вопроса. Из ответа следовало, что земельные участки года 4-5 назад многодетным семьям предоставило МО «Ленский муниципальный район». Вопросы строительства коммуникаций район не решил. После чего полномочия по их решению передали от района в МО «Урдомское». Второй год Администрация поселения тоже не может решить вопрос. В частности, за 2017 год на его решение потрачено всего лишь 7 тыс.руб., что вызвало недовольства членов многодетных семей. В целом, из ответа Главы следовало, что причина ненадлежащей организации обустройства земельных участков коммуникациями кроется в недостаточно продуманных законах. Данный вопрос Глава предложила задать 18 марта Президенту на его выборах. Недовольные ответом Главы, два человека покинули публичные слушания.

Вторым к Главе обратился житель Урдомы Ермалюк Петр Владимирович с вопросом по поводу ограничения движения пешеходов по тротуарам улицы Паламышская, и с замечанием на слишком большой остаток неизрасходованных в 2017 году бюджетных средств (он счел это недостатком работы Администрации). А также его интересовала сумма поступивших в бюджет в 2017 году арендной платы от сдачи в аренду бывшего здания Администрации по ул.Калинина-7. Ни Глава, ни финансист ответ на этот вопрос не дали, якобы, в связи с отсутствием информации у них на руках (обещали отчитаться в апреле на отчете Главы о работе Администрации за 2017 год). Не удовлетворенный ответом, Петр Владимирович также покинул публичные слушания. После настойчивых просьб других участников слушаний Глава все-таки огласила примерные суммы арендной платы: 70 тыс.руб. в месяц, начиная с апреля 2017 года.

В ходе слушаний Глава прокомментировала ситуацию, сложившуюся в связи с исполнением закона, приравнивающего  с 1 мая минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму: зарплаты кочегара в Суходоле и специалиста Администрации МО «Урдомское» должны будут сравняться, и составлять 19 тыс.руб.

Далее свое критическое отношение к Отчету Главы пол часа разъяснял депутат Ярошенко Игорь Федорович при поддержке Председателя Совета депутатов Марьина Александра Васильевича. Самое серьезное замечание, также, было связано с большим остатком неизрасходованных в 2017 году бюджетных средств.

Подавляющее большинство оглашенных мнений об Отчете были критическими. Все замечания Глава записывала. По ходу обсуждений предлагала финансисту откорректировать форму Отчета. У сотрудников Администрации к Отчету Главы замечаний не было. Как и у депутата Бороненковой Елены Евгеньевны, которая традиционно поддерживает Администрацию.

Как обычно, публичные слушания прошли эмоционально, на повышенных тонах, но без оскорблений. Громче всех были Глава Елена Витальевна Смирнова, финансист Дорофеева Ольга Анатольевн, депутат Ярошенко Игорь Федорович, житель п.Урдома Якимов Сергей Иванович. Сдержанностью отличился Марьин Александр Васильевич, молчанием — сотрудники Администрации.

13.10.2017, п.Урдома, ул.Вычегодская-43. Вестибюль Администрации МО «Урдомское».

Все оставшиеся на слушаниях участники (кроме Марьина А.В.) проголосовали за то, чтобы рекомендовать депутатам утвердить Отчет об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год. По моей личной оценке, оглашенной в конце слушаний, бюджет 2017 года в части доходов исполнен хорошо, в связи с дополнительными поступлениями сверх плана. А в части расходов — плохо, так как не успели освоить эти поступления.

Якимов С.И.

…

источник: сайт ОМС МО «Урдомское»

Проект решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год

проект

Муниципальное образование «Урдомское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №

от « » марта 2018 года

Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год»

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15, статьей 16, статьей 33 Устава МО «Урдомское», Положением «О бюджетном процессе в МО «Урдомское», утвержденным Решением Совета депутатов от 25.08.2016г. № 32-А, Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Урдомское» за 2017 год по доходам в сумме 36 625 896,99 рублей, по расходам в сумме 34 115 423,92 рублей, с профицитом в сумме 2 510 473,07 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Урдомское» за 2017 год:

- по доходам бюджета МО «Урдомское» по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

- по расходам бюджета МО «Урдомское» по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

- по расходам бюджета МО «Урдомское» по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Урдомское» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на планово-бюджетную комиссию.

4. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В.Смирнова

Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» А.В.Марьин

Разработчик:

О.А.Дорофеева

Согласовано:

А.В.Сапронова

…

 Раздел I «Организационная структура

субъекта бюджетной отчетности»

(Таблица № 1, ф. 0503161)

Администрация МО «Урдомское» (далее – Администрация МО), в соответствии с Уставом МО «Урдомское», является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами Российской Федерации и законами Архангельской области.

Администрация МО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом МО «Урдомское», решениями Совета депутатов МО «Урдомское», нормативными правовыми актами Главы МО «Урдомское» и Положением об Администрации МО «Урдомское».

Администрация МО является юридическим лицом, имеет печать с изображением государственного Герба Российской Федерации, самостоятельную смету расходов, счета в Отделе № 15 УФК по Архангельской области и НАО, штампы, бланки и другие реквизиты, может осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Целью деятельности Администрация  МО является создание необходимых условий для социально-экономического развития МО «Урдомское».

Основными функциями Администрации МО являются решение вопросов местного значения, установленные действующим Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного значения поселения. Администрация МО вправе решать иные вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции других органов местного самоуправления МО «Урдомское».

Отчетность по состоянию на 01.01.2018 года составляется в соответствии с инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной  и месячной отчетности, утвержденной приказом  от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальное образование «Урдомское» является учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» (далее – МБУ ЦКД), зарегистрированное как юридическое лицо, включенное в Единый государственный реестр по месту нахождения п. Урдома, ул. Мира, 11а основной вид деятельности – деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

Численность работников на 01.01.2018г. составила по Администрации МО 18 человек, по МБУ ЦКД 24 человека.

Раздел II «Результаты деятельности

субъекта бюджетной отчетности»

(Таблица № 2, ф. 0503162)

Исполнение намеченных ранее основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Урдомское» в целом последовательно реализовываются.

В 2017 году по-прежнему особое внимание уделялось благоустройству территории поселения, пожарной безопасности, ремонту муниципального жилищного фонда, содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и развитию сферы культуры. В 2017 году продолжена реализация мероприятий муниципальных программ.

За прошедший год проведен ремонт и устройство дорог и тротуаров поселения, проведено несколько субботников по ликвидации несанкционированных свалок. Согласно утвержденному Главой плану проводятся плановые проверки юридических и физических лиц по использованию земельных участков по целевому назначению.

Администрацией МО осуществлялись мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств проводились следующие мероприятия:

- распоряжением Администрации МО введены сезонные нормы расхода ГСМ на легковой автомобиль Нива-Шевроле;

- распоряжением Администрации МО введены лимиты по пользованию мобильной связью;

- опираясь на Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г. повышена доля закупок на конкурсной основе и методом котировок и электронных аукционов, тем самым в ходе проводимых мероприятий выявляются поставщики услуг и товаров, предлагающие более качественные товары и услуги по наименьшей цене. Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной цены контрактов за год составила 680 930,00 рублей.

Осуществляется контроль за расходованием субсидий на выполнение муниципального задания, качеством и соблюдением показателей кассового плана, внутренний контроль за соблюдением требований составления бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, эффективным и экономным использованием бюджетных средств, путем проведения текущих проверок проводится контроль за  использованием имущества учреждения по назначению.

Оптимизация бюджетной сети, своевременность расчетов по принятым обязательствам, бюджетная отчетность  составляется  в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с помощью программного обеспечения АС «Смета», АС «Бюджет поселения» для автоматизации функций организации исполнения бюджета с учетом изменений законодательства и электронного периодического справочника «Система Гарант», содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации.

Проводится соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. По итогам исполнения 2017 года фактически произведенные расходы на содержание органа местного самоуправления составляют 9 753 438,07 рублей или 36,74% при нормативе 46,96%.

В связи с тем, что не определено муниципальное задание Администрации МО форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» имеет нулевой показатель.

Раздел III «Анализ отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское»

(Таблица № 3, ф. 050163, 0503164, 0503166)

В решение Совета депутатов МО «Урдомское» от 27 декабря 2016г.         № 57-А «О бюджете муниципального образования «Урдомское»» на 2017 год» в течение 2017 года внесено 8 поправок.

ДОХОДЫ

           Доходная часть бюджета в 2017 году исполнена в сумме 36 625 896,99 рублей, или на 110,2% , в том числе налоговые  и неналоговые доходы 27708013,54 рублей (114,4% от плановых назначений), безвозмездные поступления 8 917 883,45 рублей (98,9% от плановых назначений).

Основные показатели исполнения доходов бюджета МО

Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 27708013,54 рублей, что составляет 114,4% от утвержденных годовых показателей. По сравнению с 2016 годом поступление доходов увеличилось на 2639168,58  рублей или 10,5%.

Налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых платежей основным источником дохода является налог на доходы физических лиц. Бюджетные назначения по данному налогу выполнены на  115,0%, т.е. при плане 13 853 800,00 рублей фактически поступило 15 933 815,10 рублей. Удельный вес этого налога в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов составил 57,5%.

По сравнению  с 2016 годом произошло увеличение   поступлений по данному налогу на сумму 2 717 696,85 рублей, что составляет 20,6%.

Увеличение поступления связано с регистрацией плательщиков  НДФЛ в МИ ФНС России № 1 по Архангельской области и НАО  дополнительно двух подрядных организаций по выполнению строительных работ на строительстве газопровода на территории МО «Урдомское» и повышением средней заработной платы работников культуры по Майским Указам Президента.

Налог на акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)

В соответствии с внесенными изменениями в бюджетный кодекс РФ с 2014 года в бюджет МО поступают доходы от акцизов на нефтепродукты. При плане  в 2017 году 1 944 300,00 рублей в доход бюджета зачислено 2050225,25 рублей, что составляет 105,4% от плановых назначений и 7,4% к общему объему собственных доходов бюджета МО. В сравнении с 2016 годом поступления данного вида налога уменьшились на сумму 584261,05 рублей или на 22,2%.

Налоги на имущество физических лиц

План по налогу на имущество физических лиц составил 536000,00 рублей, исполнено в сумме 813 669,06 рублей, что составляет 151,8% к плановым показателям. Доходы по данному налогу  увеличились  на сумму  394567,75 рублей в сравнении с 2016 годом или на 94,1%. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 2,9%.

Увеличение поступления связано с изменением начисления налога на имущество и приватизацией жилья.

Земельный налог

Плановые назначения по земельному налогу выполнены на 95,4%, при плане  3 576 000,00 рублей  фактически поступило в сумме 3 411 758,32 рублей, удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 12,3%. В сравнении с 2016 годом поступления данного налога увеличились на сумму 431968,83 рублей или 14,5%.

Увеличение поступления связано с приватизацией земельных участков.

Арендная плата за земельные участки

Доходы по арендной плате за землю выполнены на 129,0%, т.е. при плане 1 300 000,00 рублей, фактически поступило в сумме 1 677 372,78 рублей. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 6,1%. В сравнении с 2016 годом доходы по данному виду уменьшились на сумму 825177,79 рублей или 33,0%.

Уменьшение связано с несвоевременным поступлением арендной платы от арендаторов.

Арендная плата за имущество

Доходы по аренде за имущество выполнены на 136,2%, при плане 2 310 900,00 рублей  исполнено в сумме 3 146 573,04 рублей. Удельный вес к общему объему собственных доходов составляет 11,4%.

Увеличение связано с заключением договоров по аренде помещений здания Администрации МО.

Доходы от продажи имущества

План по доходам от продажи имущества 309 400,00 рублей, фактически исполнено на сумму 385 010,76 рублей, что в процентном отношении составляет 124,5%. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 1,4%.

В 2017 году доходы поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План по денежным взысканиям (штрафам) составил 2 973,42 рублей, фактически поступило 4 537,15 рублей, что составляет 152,6% к плановым показателям. Увеличение поступлений связано с проведением работ специалиста по муниципальному контролю.

Прочие неналоговые доходы

При плановых назначениях в сумме 394 000,00 рублей фактическое исполнение 280 326,00 рублей, что составляет 71,1% к плановым показателям. По сравнению с 2016 годом сумма поступлений уменьшилась на 241 723,48 рублей.

По данному виду доходов поступления идут за предоставление места для осуществления мелкорозничной торговли на территории МО «Урдомское», уменьшение поступлений связано с межсезонной распутицей.

Безвозмездные поступления в 2017 году исполнены в сумме 8 917 883,45, что составляет 24,3% от общей суммы доходов бюджета МО. Процент исполнения годового плана составляет 98,9%.

Согласно потребности бюджета городского поселения, средства с районного бюджета перечислены в полном объеме.

Сравнительный анализ исполнение бюджета МО по доходам и расходам

2016-2017г.г.

РАСХОДЫ

Кассовое исполнение бюджета МО по расходам за 2017 год составило 34115423,92 рублей или 91,9% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы бюджета МО отражены в расходной части бюджета по разделам и подразделам, соответствующим направлению использования данных средств.

Основные показатели исполнения расходов бюджета МО

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Общий объем расходов по данному разделу исполнен в сумме 9 828 438,07 рублей или на 95,8% от плановых бюджетных назначений.

По данному разделу предусмотрены и освоены за 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»  запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на заработную плату главе МО «Урдомское».

Бюджетные ассигнования освоены на 100,0%.

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» — расходы на содержание представительного органа МО «Урдомское» освоены на 96,4%.

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» — расходы на содержание администрации МО «Урдомское»  исполнены на 96,5%.

Расходы на оплату труда с начислениями и на содержание органов местного самоуправления за 2017 год не превышают установленные нормативы.

За 2017 год произведены расходы на следующие цели: заработную плату и начисление на заработную плату, оплату услуг связи (абонентская плата, междугородние разговоры, интернет, мобильная связь, почтовые расходы), оплату проезда в отпуске работников Администрации МО, оплату по договорам ГПХ, оплату коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, вода, стоки), заправку картриджей, техобслуживание а/машины, ремонт а/машины, оплату информационных услуг ООО «Архангельск-ГАРАНТ.ИПО», обслуживание программ «АС СМЕТА», «БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ», «ГРАНД-СМЕТА», «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ», представительские расходы, оплату прочих расходов, приобретение материальных запасов (расходные материалы к оргтехнике, ГСМ, канцелярия, хозяйственные товары).

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» бюджетные ассигнования освоены на 100,0%.

 Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты, исполнение 100,0%

Раздел 03 «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность»

За счет средств выделенных по этому разделу произведены расходы на содержание и ремонт пожарных водоемов, гидрантов, поддержку деятельности ДПД в д. Бор. Бюджетные ассигнования освоены на 55,4%.

Причиной неисполнения годового плана по расходам является оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Кассовое исполнение по разделу за отчетный период составило 6 680 394,41 рублей или 89,1 % к уточненному плану года, в том числе:

- по подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» исполнено на 470 500,16 рублей или 57,5%, из них:

на проведение работ по устройству вентиляционных каналов в многоквартирных домах с установленным газоиспользующим оборудованием в п. Урдома сумме 437 500,16 рублей;

на изготовление техпланов на газопровод высокого давления в п. Урдома и по ул. Павлика Морозова, а также газопровод низкого давления в сумме 33 000,00 рублей.

Причиной неисполнения годового плана по расходам является оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

- по подразделу 0408 «Транспорт» исполнение по данному подразделу составило 481 152,00 рублей, или 76,8 % к уточнённому плану года. За счет средств бюджета МО предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов за предоставление транспортных услуг населению, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Неисполнение по данному  подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта приходится на 2018 год.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнено на 5 728 742,25 рублей или на 94,7%.

Из дорожного фонда выделены средства на:

содержание дорог в зимний и летние периоды в сумме 2 417 778,81 рублей (из них 176 700,00 рублей из областного бюджета);

межевые планы и постановка на кадастровый учет автомобильных проездов между ул. Калинина и Чехова 22 250,00 рублей;

межевание земли под дорогой по ул. Лермантово 7 800,00 рублей;

содержание тротуаров 323 920,00 рублей;

ремонт тротуаров по ул. Седунова, Ленина, Железнодорожная 1 776 027,72 рублей;

оканавливание дорог по ул. Энтузиастов 159 804,53 рублей;

ремонт дороги с заменой плит по ул. Задорожной 918 161,19 рублей;

установка остановок по ул. Железнодорожная – Ленина, Вычегодская 103 000,00 рублей.

Неисполнение по данному  подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта по ремонту перехода между улицами приходится на 2018 год.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы местного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год составили 6 640 057,17 рублей

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 1 352 518,04 рублей или 82,3% к уточненному плану 2017 года.

В отчетном году из бюджета МО проведена оплата по следующим видам расходов:

на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда по заявлениям граждан 424 993,02 рублей;

на оплату коммунальных расходов за муниципальные квартиры 13 659,91 рублей;

на ежемесячные перечисления платежей региональному оператору на капитальный ремонт 699 779,05 рублей;

на межевые планы земельных участков, оценку земельных участков, экспертизу МКД, снос домов  214086,06 рублей.

Неисполнение по данному  подразделу связано с тем, что срок исполнения работ приходится на 2018 год.

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 214181,80  рублей или 55,5 % к плану 2017 года.

Сумма расходов направлена на:

межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами теплосетей и оценка 31 492,00 рублей;

межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами водосетей  118024,80 рублей;

покупка насоса КНС и ремонт 43 965,00 рублей;

ремонт прицепа водовозки для подвоза воды в п. Тыва 20 700,00 рублей.

Неисполнение по данному  подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения приходится на 2018 год и с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур

- по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили  5 073 357,33 рублей и направлены на реализацию следующих мероприятий:

расходы по организации уличного освещения 1 986 059,23 рублей (оплата за электроэнергию по уличному освещению, покупка светильников, содержание и обслуживание электрических щитов, ремонт реле по ул. Комарово);

содержание зеленых насаждений 81 400,00 рублей (уборка перестойных деревьев);

расходы по организации и содержанию мест захоронения 314 500,00 рублей (уборка и вывоз мусора);

расходы на мероприятия по благоустройству населенных пунктов 1 132 496,10 рублей (оплата за вывоз и размещение мусора, содержание муниципального рынка, благоустройство удаленных территорий ТСЖ «Восход», содержание и ремонт здания ФОК, благоустройство парка Победы, работы по благоустройству);

расходы на поддержку ТОС в сельской местности («Энтузиасты», «Солнышко», «Нянда») 273 202,00 рублей (областные средства 131 193,00 рублей, средства районного бюджета 44 735,00 рублей, за счет местного бюджета    97 274,00 рублей);

расходы на проведение мероприятий по программе «Формирование городской среды» 1 228 300,00 рублей (федеральные средства 1 023 654,83 рублей, областные средства 180 645,17 рублей, средства местного бюджета 24 000,00 рублей).

Неисполнение по данному  подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта приходится на 2018 год.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 10 000,00 рублей на приобретение обмундирования для патриотического клуба «Звезда».

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по разделу в отчетном периоде  исполнены в сумме 10 403 653,11 рублей  (99,6 % к уточненному кассовому плану за 2017 год), из них:

- на выполнение муниципального задания  10 275 797,00 рублей;

- на иные цели 127 856,11 рублей.

Экономия по предоставлению субсидии на иные цели связана с изменением фактических расходов.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу в отчетном периоде  исполнены в сумме 165 263,15 рублей или на 100,0% к уточненным плановым назначениям.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих 126 263,15 рублей;

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на оказание материальной помощи из резервного фонда Администрации МО 39000,00 рублей.

Всего исполнено по расходам за 2017 год 34 115 423,92 рублей, или 91,9% от уточненных плановых бюджетных назначений.

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2017 составили 6372693,93 рублей.

Результат исполнения бюджета МО на 01.01.2018 профицит в сумме 2 510 473,07 рублей.

Анализ исполнения муниципальных программ

На 2017 год были запланированы к реализации за счет средств бюджета МО 5 муниципальных программ.

Реализация  программ  была  направлена  на  удовлетворение  потребностей   населения, улучшения  состояния  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По  уточнённым данным  объём  финансирования муниципальных  программ  в  2017  году составил 19 599 023,63 рублей.

По  итогам  2017  года программы характеризуются разной  степенью исполнения средств бюджета  поселения  по  отношению  к  запланированным  в  программных  документах   (по состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения).

Общий объем исполнения расходов на реализацию программ

Раздел IV « Анализ показателей бухгалтерской отчетности

бюджета МО

В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе пояснительной записки представлены:

формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета»;

формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

Сведения о движении нефинансовых активов бюджета (ф. 0503168)

Общая сумма имущества казны муниципального образования «Урдомское» составляет по состоянию на 01.01.2018г. 220 487 610,51 рублей, в том числе недвижимое имущество 220 043 223,00 рубля в основном муниципальный жилищный фонд и коммуникационные сети, движимое имущество 444 387,51 рублей. Сумма имущества казны за 2017 год уменьшилась на 10 181 622,83 рубля, в основном выбытие связано  со списанием недвижимого имущества казны(объектов жилфонда) по причинам приватизации муниципальных квартир физическими лицами и списанием муниципального жилья по причине пожаров, сноса аварийных домов. Поступление движимого имущества казны связано с приобретением робота пылесоса для бассейна и фекального насоса для работы КНС, поступление недвижимого имущества казны связано с безвозмездной передачей зданий в собственность казны. Общая сумма имущества казны уменьшилась на 3,9%, непроизведенные активы увеличились на 8,1 % за отчетный период.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г. составила 160527,19 рублей, в том числе по счету 1.20800000   1406,00 рублей суммы выданы в подотчет, по счету 1.20600000  37477,76 рублей аванс за электроэнергию, по счету 1 303 00 000  12811,71 рублей переплата по взносам в Фонды, по счету 1 205 00 000 на сумму 108831,72 рубль — счета за аренду муниципального имущества за декабрь по срокам оплаты до 15.01.2018 года.

Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. по сравнению с задолженностью по состоянию на 01.01.2017г. увеличилась на 19,8 % или на 26492,86 рублей. Дебиторская задолженность по неналоговым доходам составила 67,8% от общей дебиторской задолженности, по услугам связи составила 0,8% от общей суммы дебиторской задолженности, по налогам и сборам 8,0% от общей дебиторской задолженности, по авансам за электроэнергию 23,3% от общей дебиторской задолженности, по затратам на увеличение материальных запасов 0,1% от общей дебиторской задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г. составила 96507,18 рублей, в том числе по счету 1.30200000  96507,18 рублей — суммы кредиторской задолженности по услугам,  в том числе по услугам связи 3831,09 рублей счет за декабрь 4,0% от общей суммы задолженности, по услугам за аренду  378,58 рублей счет за декабрь 0,4% от общей суммы задолженности, по услугам по содержанию имущества 81888,11 рублей счета за декабрь 84,9% от общей суммы задолженности из них взносы  на капремонт , услуги по содержанию дорог , пусконаладочные работы по подключению газа к муниципальным квартирам все счета текущие за декабрь; по прочим услугам 1386,00 рублей счет за декабрь 1,4% от общей суммы задолженности, по приобретению ГСМ 9023,40 рублей счет за декабрь 9,3% от общей суммы задолженности. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел V « Прочие вопросы деятельности субъекта бухгалтерской отчетности бюджета МО

Перечень годовых форм отчетности не включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых показателей:

1. Сведения о муниципальном долге (форма 0503172)

2. Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (форма 0503192)

3. Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (форма 0503193)

4. Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167)

5. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателей бюджетных средств (форма 0503175)

6. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (девидентов) государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, иными организациями с государственным участием в капитале (форма 0503174)

Глава МО «Урдомское»       __________________ Е.В. Смирнова

Главный бухгалтер               __________________ Е.И. Кокарева    

…

…

…

.